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Información para el licitador

PROCEDIMIENTO DE ENDOSO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

 

 COMO CUMPLIMENTAR LA FACTURA ELECTRÓNICA
 
En el el apartado "REFERENCIA DEL RECEPTOR" del formato Facturae grabar los siguientes campos:

- "Referencia del contrato" con la fecha o código del contrato al que corresponda la factura.
- "Referencia operación" la indicación de "Factura (o certificación) endosada"

DOCUMENTOS A ANEXAR A LA FACTURA ELECTRÓNICA

- "Documento de comunicación de endoso de créditos" en formato pdf firmado electrónicamente por el apoderado del endosante, cuyo poder conste en el Registro de licitadores o en el expediente de contratación.

- "Documento de aceptación de endoso de créditos" en formato pdf firmado electrónicamente o imagen escaneada del documento firmado manualmente por el representante del endosatario.

TOMA DE RAZÓN Y NOTIFICACIÓNN

Una vez firmado por el Interventor se notificará a endosante y endosatario mediante documento firmado electrónicamente remitido a las direcciones de correo electrónico comunicadas por ambos.

Cualquier duda respecto al procedimiento puede comunicarla a la dirección administracion.electronica@dipualba.es
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